KDVİRA ve GKS Hata Kütüphanesi

“İade dosya no / belge no'ya karşılık gelen veri bulunamadı”

İlk kontrol: iade dosya numarası, dönem, belge numarası/UUID, listenin güncel yükleme durumu ve aynı belgenin doğru liste türünde bulunup bulunmadığı karşılaştırılır.

Karar: ekran mesajı tek başına tenzil veya beyanname düzeltmesi nedeni değildir. Kaynak kayıt doğrulanmadan işlem yapılmaz.

Alt mükellef / tedarik zinciri uyumsuzluğu

Satıcı ve alt mükellef zinciri, işlem gerçekliği, ödeme, karşıt inceleme ve dönem bağlantısı birlikte değerlendirilir.

Sonraki tarihli fatura / dönem kontrolü

Fatura tarihi ile iade hakkı doğuran işlemin dönemi ayrılır; yüklenim ve indirim dönemleri belge zinciri üzerinden izlenir.

E-belge / liste alanı uyumsuzluğu

PDF görüntüsü yerine asıl XML, UUID, VKN, matrah ve KDV alanları ile GİB kayıt durumu karşılaştırılır.

Tam tasdik / riskli mükellef kontrolü

Tam tasdik sözleşmesi tek başına işlem gerçekliği veya tedarikçi riskini ortadan kaldırmaz; dönem ve kanıt ayrı incelenir.

Önceki dönem yüklenim

Önceki dönemde indirilen girdinin sonraki dönem iade işleminde fiilen kullanımı, stok/üretim izi ve mükerrerlik kontrol edilir.

Tam tevkifat ve 2 No.lu KDV

Sorumlu sıfatıyla beyan, tahakkuk, ödeme, indirim ve ilgili giderin iade hakkı doğuran işleme bağlantısı birlikte izlenir.